| MAIO/2018 | ||||
| Despesa Previdenciária | Saldo | % | ||
| Orçada | 32.310.000,00 | 20.973.714,97 | 64,91% | |
| Aposentadoria | 27.550.000,00 | 17.860.269,44 | 64,83% | |
| Pensão | 4.400.000,00 | 2.759.345,56 | 62,71% | |
| Sentença Judicial | 350.000,00 | 347.058,51 | 99,16% | |
| Indenização e Restituição | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Realizada | 11.336.285,03 | 35,09% | ||
| Aposentadoria | 9.689.730,56 | 35,17% | ||
| Pensão | 1.640.654,44 | 37,29% | ||
| Sentença Judicial | 2.941,49 | 0,84% | ||
| Indenização e Restituição | 2.958,54 | 29,59% | ||
| Despesa Administrativa | Saldo | % | ||
| Orçada | 1.690.000,00 | 1.191.836,46 | 70,52% | |
| Salário Família | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| Vencimentos Pessoal | 980.000,00 | 646.100,81 | 65,93% | |
| Obrigação INSS | 70.000,00 | 69.750,00 | 99,64% | |
| Obrigações IPMU | 160.000,00 | 119.203,97 | 74,50% | |
| Cobertura Déficit | 10.000,00 | 7.489,48 | 74,89% | |
| Outros Benefício | 50.000,00 | 49.963,00 | 99,93% | |
| Diária | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% | |
| Material de Consumo | 38.000,00 | 31.199,90 | 82,11% | |
| Despesa de Locomoção | 8.000,00 | 4.700,00 | 58,75% | |
| Serviço de Consultoria | 8.000,00 | 5.340,00 | 66,75% | |
| Serviço Pessoa Física | 6.000,00 | 5.970,00 | 99,50% | |
| Serviço de Pessoa Jurídica | 290.000,00 | 188.951,30 | 65,16% | |
| Obra | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | |
| Material permanente | 35.000,00 | 28.131,00 | 80,37% | |
| Realizada | 498.163,54 | 29,48% | ||
| Salário Família | 0,00 | 0,00% | ||
| Vencimentos Pessoal Civil | 333.899,19 | 34,07% | ||
| Obrigação INSS | 250,00 | 0,36% | ||
| Obrigações IPMU | 40.796,03 | 25,50% | ||
| Cobertura Déficit | 2.510,52 | 25,11% | ||
| Outros Benefício | 0,00 | 0,00% | ||
| Diária | 0,00 | 0,00% | ||
| Material de Consumo | 6.800,10 | 17,90% | ||
| Despesa de Locomoção | 3.300,00 | 41,25% | ||
| Serviço de Consultoria | 2.660,00 | 33,25% | ||
| Serviço Pessoa Física | 30,00 | 0,50% | ||
| Serviço de Pessoa Jurídica | 101.048,70 | 34,84% | ||
| Obra | 0,00 | 0,00% | ||
| Material permanente | 6.869,00 | 19,63% | ||
| Orçada | Realizada | Total | ||
| Despesa Administrativa | 1.690.000,00 | 498.163,54 | 498.163,54 | |
| Despesa Previdenciária | 32.310.000,00 | 11.336.285,03 | 11.336.285,03 | |
| Total Orçamento | 34.000.000,00 | 11.834.448,57 | ||
| JUNHO/2018 | ||||
| Despesa Previdenciária | Saldo | % | ||
| Orçada | 32.310.000,00 | 18.836.089,94 | 58,30% | |
| Aposentadoria | 27.550.000,00 | 16.023.778,85 | 58,16% | |
| Pensão | 4.400.000,00 | 2.458.211,12 | 55,87% | |
| Sentença Judicial | 350.000,00 | 347.058,51 | 99,16% | |
| Indenização e Restituição | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Realizada | 13.473.910,06 | 41,70% | ||
| Aposentadoria | 11.526.221,15 | 41,84% | ||
| Pensão | 1.941.788,88 | 44,13% | ||
| Sentença Judicial | 2.941,49 | 0,84% | ||
| Indenização e Restituição | 2.958,54 | 29,59% | ||
| Despesa Administrativa | Saldo | % | ||
| Orçada | 1.690.000,00 | 1.103.870,90 | 65,32% | |
| Salário Família | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| Vencimentos Pessoal | 980.000,00 | 591.106,67 | 60,32% | |
| Obrigação INSS | 70.000,00 | 69.724,00 | 99,61% | |
| Obrigações IPMU | 160.000,00 | 111.299,32 | 69,56% | |
| Cobertura Déficit | 10.000,00 | 7.003,04 | 70,03% | |
| Outros Benefício | 50.000,00 | 49.963,00 | 99,93% | |
| Diária | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% | |
| Material de Consumo | 38.000,00 | 28.468,78 | 74,92% | |
| Despesa de Locomoção | 8.000,00 | 3.200,00 | 40,00% | |
| Serviço de Consultoria | 8.000,00 | 4.675,00 | 58,44% | |
| Serviço Pessoa Física | 6.000,00 | 5.870,00 | 97,83% | |
| Serviço de Pessoa Jurídica | 290.000,00 | 171.240,09 | 59,05% | |
| Obra | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | |
| Material permanente | 35.000,00 | 26.284,00 | 75,10% | |
| Realizada | 586.129,10 | 34,68% | ||
| Salário Família | 0,00 | 0,00% | ||
| Vencimentos Pessoal Civil | 388.893,33 | 39,68% | ||
| Obrigação INSS | 276,00 | 0,39% | ||
| Obrigações IPMU | 48.700,68 | 30,44% | ||
| Cobertura Déficit | 2.996,96 | 29,97% | ||
| Outros Benefício | 0,00 | 0,00% | ||
| Diária | 0,00 | 0,00% | ||
| Material de Consumo | 9.531,22 | 25,08% | ||
| Despesa de Locomoção | 4.800,00 | 60,00% | ||
| Serviço de Consultoria | 3.325,00 | 41,56% | ||
| Serviço Pessoa Física | 130,00 | 2,17% | ||
| Serviço de Pessoa Jurídica | 118.759,91 | 40,95% | ||
| Obra | 0,00 | 0,00% | ||
| Material permanente | 8.716,00 | 24,90% | ||
| Orçada | Realizada | Total | ||
| Despesa Administrativa | 1.690.000,00 | 586.129,10 | 586.129,10 | |
| Despesa Previdenciária | 32.310.000,00 | 13.473.910,06 | 13.473.910,06 | |
| Total Orçamento | 34.000.000,00 | 14.060.039,16 | ||
